Basisopleiding Werken met belastingen

Je leert verschillende soorten belastingen herkennen, toepassen en aangiften voorbereiden en indienen.

1. 1 Inleiding tot belastingen Je onderzoekt het doel, de werking en de organisatie van belastingen in de samenleving.
   5 lessen

   1. Wat zijn belastingen? Definitie en functieJe definieert wat belastingen zijn en onderzoekt hun functie in de maatschappij.
   2. Soorten belastingen: directe en indirecte belastingenJe vergelijkt directe en indirecte belastingen aan de hand van voorbeelden.
   3. De rol van belastingen in de economieJe analyseert hoe belastingen invloed hebben op economische processen.
   4. Basisprincipes van belastingrechtJe maakt kennis met de basisregels die gelden binnen het belastingrecht.
   5. Belastingdiensten en hun functieJe beschrijft de taken van belastingdiensten en hun rol bij de uitvoering.
2. 2 Inkomstenbelasting Je leert hoe inkomstenbelasting werkt, wie belastingplichtig is en hoe je aangifte doet.
   5 lessen

   1. Wat is inkomstenbelasting en wie is belastingplichtig?Je bepaalt wie inkomstenbelasting betaalt en wanneer je belastingplichtig bent.
   2. Belastingtarieven en schijvenJe berekent belasting aan de hand van tarieven en schijven.
   3. Aftrekken en belastingvrijstellingenJe past aftrekposten en vrijstellingen toe op een aangifte.
   4. Het indienen van de inkomstenbelastingaangifteJe doorloopt het proces van het invullen en indienen van een aangifte.
   5. Veelvoorkomende fouten en hoe deze te vermijdenJe herkent veelgemaakte fouten en leert hoe je deze voorkomt bij aangiften.
3. 3 Omzetbelasting (BTW) Je behandelt de werking van omzetbelasting, het indienen van aangiften en het toepassen van vrijstellingen.
   5 lessen

   1. Wat is omzetbelasting en hoe werkt het?Je onderzoekt hoe omzetbelasting werkt en wie deze afdraagt.
   2. BTW-tarieven en uitzonderingenJe herkent verschillende btw-tarieven en uitzonderingen.
   3. De rol van ondernemers bij de BTW-aangifteJe beschrijft de verplichtingen van ondernemers bij btw-aangifte.
   4. Aftrekken van voorbelasting en vrijstellingenJe past aftrek van voorbelasting en vrijstellingen toe in praktijksituaties.
   5. Het indienen van BTW-aangiften en deadlinesJe leert hoe je btw-aangiften indient en welke deadlines gelden.
4. 4 Vennootschapsbelasting Je verdiept je in vennootschapsbelasting, het berekenen van tarieven en het indienen van aangifte.
   5 lessen

   1. Wat is vennootschapsbelasting en wie is belastingplichtig?Je bepaalt wie vennootschapsbelasting betaalt en wanneer dit van toepassing is.
   2. Belastingtarieven en berekeningenJe voert berekeningen uit met de geldende tarieven.
   3. Aftrekbare kosten en fiscale voordelenJe herkent aftrekbare kosten en fiscale voordelen voor bedrijven.
   4. De aangifte vennootschapsbelastingJe doorloopt de stappen voor het indienen van een aangifte vennootschapsbelasting.
   5. De impact van vennootschapsbelasting op bedrijvenJe bespreekt hoe vennootschapsbelasting bedrijven beïnvloedt.
5. 5 Loonbelasting en sociale zekerheid Je leert over loonbelasting, sociale zekerheid, loonberekeningen en het verwerken van jaaropgaven.
   5 lessen

   1. Wat is loonbelasting en wie is verantwoordelijk?Je onderzoekt wie verantwoordelijk is voor het afdragen van loonbelasting.
   2. De rol van werkgevers en werknemers in de loonheffingJe beschrijft de rol van werkgevers en werknemers bij loonheffing.
   3. Sociale zekerheidsbijdragen en -regelingenJe maakt kennis met sociale zekerheidsbijdragen en regelingen.
   4. Het berekenen van nettoloon en bruto loonJe berekent het verschil tussen bruto en nettoloon.
   5. Jaaropgaven en het indienen van belastingaangifteJe verwerkt jaaropgaven en bereidt de aangifte voor.
6. 6 Erf- en schenkbelasting Je onderzoekt erf- en schenkbelasting, wie deze betaalt en hoe je aangifte doet.
   5 lessen

   1. Wat zijn erf- en schenkbelasting? Definitie en toepassingsgebiedJe definieert erf- en schenkbelasting en het toepassingsgebied.
   2. Wie betaalt deze belastingen en wanneer?Je bepaalt wie belasting betaalt en op welk moment.
   3. Vrijstellingen en tarievenJe past vrijstellingen en tarieven toe in verschillende situaties.
   4. Het proces van aangifte doenJe doorloopt het proces van het doen van aangifte.
   5. Veelvoorkomende fouten en valkuilenJe signaleert veelvoorkomende fouten en valkuilen bij aangifte.
7. 7 Belastingplanning Je leert methoden voor belastingplanning en het belang van juridisch en ethisch handelen.
   5 lessen

   1. Wat is belastingplanning en waarom is het belangrijk?Je onderzoekt het doel van belastingplanning in de praktijk.
   2. Methoden en strategieën voor belastingbesparingJe past strategieën toe om belasting te besparen binnen de regels.
   3. Het belang van tijdig en goed adviesJe beoordeelt het belang van tijdig en deskundig advies.
   4. Juridische en ethische overwegingen in belastingplanningJe bespreekt juridische en ethische aspecten van belastingplanning.
   5. Voorbeelden van belastingplanning in de praktijkJe bekijkt praktijkvoorbeelden van belastingplanning.
8. 8 Belastingrecht en regelgeving Je maakt kennis met het belastingrecht, relevante regelgeving en procedures bij geschillen.
   5 lessen

   1. Basisprincipes van belastingrecht in NederlandJe onderzoekt de basisprincipes van belastingrecht in Nederland.
   2. Belangrijke wet- en regelgeving op belastinggebiedJe benoemt belangrijke wet- en regelgeving op belastinggebied.
   3. De rol van belastingadviseurs en accountantsJe beschrijft de rol van belastingadviseurs en accountants.
   4. Procedures bij geschillen met de belastingdienstJe doorloopt de stappen bij een geschil met de belastingdienst.
   5. Wijzigingen in belastingwetgeving en hun impactJe signaleert de impact van wijzigingen in belastingwetgeving.
9. 9 Internationaal belastingrecht Je onderzoekt internationale belastingregels, verdragen en veelvoorkomende vraagstukken.
   5 lessen

   1. Wat is internationaal belastingrecht en waarom is het relevant?Je legt uit waarom internationaal belastingrecht relevant is.
   2. Belastingverdragen en hun invloed op belastingplichtigenJe analyseert de invloed van belastingverdragen op belastingplichtigen.
   3. Fiscale residency en dubbele belastingJe bepaalt fiscale residency en het risico op dubbele belasting.
   4. Belastingstrategieën voor internationale bedrijvenJe bespreekt strategieën voor internationale belastingvraagstukken.
   5. Veelvoorkomende problemen bij internationale belastingenJe signaleert problemen die vaak voorkomen bij internationale belastingen.
10. 10 Digitale tools en software voor belastingaangiften Je leert werken met digitale tools voor belastingaangiften en let op veiligheid en privacy.
    5 lessen

    1. Inzicht in digitale belastingsoftware en -toolsJe krijgt inzicht in het gebruik van digitale belastingsoftware.
    2. Voordelen van het gebruik van software voor belastingaangiftenJe benoemt voordelen van digitale hulpmiddelen bij belastingaangiften.
    3. Stap-voor-stap gebruik van belastingsoftwareJe volgt stapsgewijs het gebruik van belastingsoftware.
    4. Veiligheid en privacy bij digitale belastingaangiftenJe let op veiligheid en privacy bij digitale aangiften.
    5. De rol van technologie in belastingadministratieJe onderzoekt de rol van technologie in belastingadministratie.